Avance del Sistema de Control Interno

Avance del Sistema de Control Interno

  • El Directorio y la Gerencia Mancomunada han suscrito el Acta de Compromiso Institucional
  • El Directorio acordó que el Comité de Auditoría asuma el proyecto para implementar el Modelo del Sistema de Control Interno en la CAJA.
  • Los Directores y Gerentes Mancomunados que se han incorporado a la CAJA han firmado el Acta de Compromiso Individual.
  • Se ha conformado el Comité de Control Interno, se cuenta con el acta correspondiente.
  • Se ha remitido al OCI el ANEXO 04 “Informe de Avance del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno”, según la Directiva 013-2016-CG/GPROD
  • Se ha enviado a CGR el ANEXO 05 referido a “Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la CAJA” y la actualización correspondiente, según la Directiva 013-2016-CG/GPROD
  • Se ha aprobado el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno
  • Se están llevando a cabo sesiones del Comité de Control Interno cada 2 meses
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