Avance del Sistema de Control Interno

Avance del Sistema de Control Interno

  • El Directorio y la Gerencia Mancomunada han suscrito el Acta de Compromiso Institucional – (Descargar aquí)
  • El Directorio acordó que el Comité de Auditoría asuma el proyecto para implementar el Modelo del Sistema de Control Interno en la CAJA.
  • Los Directores y Gerentes Mancomunados que se han incorporado a la CAJA han firmado el Acta de Compromiso Individual – (Descargar aquí)
  • Se ha conformado el Comité de Control Interno, se cuenta con el acta correspondiente – (Descargar aquí)
  • Se ha remitido al OCI el ANEXO 04 “Informe de Avance del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno”, según la Directiva 013-2016-CG/GPROD
  • Se ha enviado a CGR el ANEXO 05 referido a “Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la CAJA” y la actualización correspondiente, según la Directiva 013-2016-CG/GPROD
  • Se ha aprobado el Plan de Sensibilización – (Descargar aquí) y Capacitación en Control Interno – (Descargar aquí)
  • Se están llevando a cabo sesiones del Comité de Control Interno cada 2 meses
  • Estado Situacional de la Implementación del Sistema de Control Interno:

 

FASE ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS ESTADO
Fase 1. Planificación Etapa I:

Acciones Preliminares

1.   Suscripción de Acta de Compromiso

2.   Conformar el Comité de Control Interno

3.   Sensibilizar y capacitar en Control Interno

 

Concluido
Etapa II:

Identificación de Brechas

4.   Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI

5.   Diagnóstico del SCI

 

Concluido
Etapa III:

Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de Brechas

6.   Plan de Trabajo en base al Diagnóstico realizado del SCI Concluido
Fase 2: Ejecución Etapa IV:

Cierre de Brechas

7.   Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo

 

En Proceso
Fase 3: Evaluación Etapa V:

Reportes de Evaluación y mejora continua

8.   Reportes de Evaluación respecto a la implementación del SCI Concluido

 

9.   Informe Final

 

Pendiente
10. Retroalimentar el Proceso para la mejora continua del SCI

 

Pendiente

 

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