Sistema de Control Interno

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Avance del Sistema de Control Interno

El Directorio y la Gerencia Mancomunada han suscrito el Acta de Compromiso Institucional – (Descargar aquí)
El Directorio acordó que el Comité de Auditoría asuma el proyecto para implementar el Modelo del Sistema de Control Interno en la CAJA.
Los Directores y Gerentes Mancomunados que se han incorporado a la CAJA han firmado el Acta de Compromiso Individual – (Descargar aquí)
Se ha conformado el Comité de Control Interno, se cuenta con el acta correspondiente – (Descargar aquí)
Se ha remitido al OCI el ANEXO 04 “Informe de Avance del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno”, según la Directiva 013-2016-CG/GPROD
Se ha enviado a CGR el ANEXO 05 referido a “Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la CAJA” y la actualización correspondiente, según la Directiva 013-2016-CG/GPROD
Se ha aprobado el Plan de Sensibilización – (Descargar aquí) y Capacitación en Control Interno – (Descargar aquí)
Se están llevando a cabo sesiones del Comité de Control Interno cada 2 meses
Reportes de Evaluación del SCI (Descargar aquí)

Estado Situacional de la Implementación del Sistema de Control Interno:

FASE	ETAPA	ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO
Fase 1: Planificación	Etapa I: Acciones Preliminares	1. Suscripción de Acta de Compromiso 2. Conformar el Comité de Control Interno 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	CONCLUIDO
	Etapa II: Identificación de Brechas	4. Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI 5. Diagnóstico del SCI	CONCLUIDO
	Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de Brechas	6. Plan de Trabajo en base al Diagnóstico realizado del SCI	CONCLUIDO
Fase 2: Ejecución	Etapa IV: Cierre de Brechas	7. Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo	CONCLUIDO
		8. Reportes de Evaluación respecto a la implementación del SCI	CONCLUIDO
Fase 3: Evaluación	Etapa V: Reportes de Evaluación y mejora continua	9. Informe Final 10. Retroalimentar el Proceso para la mejora continua del SCI	CONCLUIDO