Estado Situacional de la Implementación del Sistema de Control Interno:
| FASE | ETAPA | ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO |
| Fase 1: Planificación | Etapa I: | 1. Suscripción de Acta de Compromiso 2. Conformar el Comité de Control Interno 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | CONCLUIDO |
Etapa II: | 4. Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI 5. Diagnóstico del SCI | CONCLUIDO | |
| Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de Brechas | 6. Plan de Trabajo en base al Diagnóstico realizado del SCI | CONCLUIDO | |
| Fase 2: Ejecución | Etapa IV: Cierre de Brechas | 7. Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo | CONCLUIDO |
| 8. Reportes de Evaluación respecto a la implementación del SCI | CONCLUIDO | ||
| Fase 3: Evaluación | Etapa V: Reportes de Evaluación y mejora continua | 9. Informe Final 10. Retroalimentar el Proceso para la mejora continua del SCI | CONCLUIDO |
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